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2019年預算公開說明

[2019-03-06] 來自:計財科 [字體: ]
       按照《省地質局關于批復 2019 年部門預算的通知》(鄂地質﹝2019﹞9 號)文件要求,現對大隊 2019 年部門預算公開用表進行以下說明。
一、部門概況
       湖北省地質局地球物理勘探大隊(簡稱湖北省物探隊)是公益二類事業單位,財政撥款為經費撥款(補助)。位于武漢市經濟技術開發區,始建于1958年,是湖北省地質局下屬的物化探專業隊伍。持有國家地球物理勘查、地球化學勘查、固體礦產勘查、氣體礦產勘查、地質鉆探等甲級資質和液體礦產勘查、地質調查等乙級資質。
       我隊編制人數408人,現有在職職工321,其中,享受國務院政府特殊津貼2人,教授級高級工程師18人,高級工程師35人,工程師110人。離休人員2人。長休、長贍人員及遺囑人員43人。
二、主要職能
       承擔國家和省下達的基礎性、公益性地球物理、地球化學等任務;開展全省地球物理、地球化學相關技術研究與應用工作;參與研究編制全省基礎性、公益性地質調查和戰略性礦產勘查相關中長期規劃中地球物理、地球化學相關專題內容,研究編制全省地球物理、地球化學領域的技術規程、規范和標準,為省直有關部門提供地質相關專業技術服務;負責本單位離退休職工服務和管理工作。
三、部門年度工作重點
       2019年,我隊的工作重點是:堅持“穩中求進,速效兼取”的總基調,堅持新發展理念,落實高質量發展新要求,緊緊圍繞局“一轉五化”的發展戰略和“六項重點工程”,堅持以項目建設為抓手,以改革創新為主線,以產業轉型升級為目標,加快推進產業發展,打造行業品牌;堅持黨的集中統一領導,提高從嚴治黨的能力和水平;堅持以人民為中心,著力提高職工的幸福指數,奮力譜寫全隊高質量發展的新篇章。一是進一步深化項目建設,提高經濟發展的質效。精心謀劃項目、精細管理項目、改進項目調度方式。二是進一步深化改革創新,始終保持發展活力。推進組織結構改革、深化企業化管理改革、推進地勘會計制度改革。三是進一步優化產業結構,構筑產業新格局。聚力生態地質工作、鞏固地質找礦主業地位、推進城市地質工作、改造提升傳統產業、著力培育特色產業、大力發展新興產業、積極開拓海外市場。四是進一步推進市場戰略布局,提高市場占有率。加強區域市場建設、明確市場方向、加強經營機制保障。五是進一步推進能力提升工程,著力打造行業品牌。著力加強資質能力建設、深化科技管理、打造行業品牌。六是進一步推進從嚴治黨,營造風清氣正的政治生態。七是進一步夯實管理基礎,推進工作落實。完善目標責任制管理、加強資產財務管理、推進信息化管理、嚴格安全生產管理。八是進一步強化民生保障,落實以人民為中心的發展思想。
四、收支預算安排情況
(一)2019年部門財政撥款收支預算安排情況
1、2019年我隊一般公共預算財政撥款(補助)收入3659.19萬元;其中經費撥款(補助)3574.19萬元,資產收益撥款85萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出3659.19萬元,其中工資福利性支出2919.6萬元,對個人和家庭補助290.33萬元,商品和服務支出377.78萬元,其他支出71.48萬元。
(1)基本支出3400.71萬元,其中人員經費支出3160.13萬元,日常公用支出240.58萬元。
       人員經費之工資福利支出2869.8萬元:具體為基本工資900萬元,津貼補貼180萬元,績效工資710萬元,其他社會保障繳費55萬元,機關事業單位基本養老保險繳費600萬元,職業年金繳費210萬元,住房公積金214.8萬元。
       人員經費之對個人和家庭補助支出290.33萬元:具體為離休費49.2萬元,退休公用經費202.13萬元,其他對個人和家庭的補助支出,如喪葬費等39萬元。
       日常公用之商品和服務支出240.58萬元:
       具體為辦公費30萬元,包括辦公用桌椅書柜,打字復印,報刊書籍,電腦耗材等;
       水電費15萬元,包括辦公樓用水用電費用;
       郵電費9萬元,包括辦公網絡使用費,電話費,手機費,郵寄費;
       差旅費16萬元,包括工作人員出差的住宿費,旅費,伙食補助費,雜費;
       維修(護)費23萬元,包括房屋設備日常維修維護費;
       公務接待費3萬元,單位按規定開支的各類公務接待費;
       勞務費45萬元,臨時用工費用;
       工會會費35.8萬元,按工資的2%提取;
       福利費44.75萬元,按工資的2.5%提取;
       公務用車運行費5萬元,車輛加油費、維修等;
       其他商品和服務支出14.03萬元,包括各種手續費,咨詢費,民主管理、事務公開、法制建設等。
(2)項目支出258.48萬元,共五個項目:物探隊地質信息化項目17萬元、物探隊地質產業項目50萬元、物探隊礦產地質項目80萬元、物探隊地質科研項目40萬、省地質局物探隊不可預見費71.48萬元,共計258.48萬元。
       按經濟科目分:工資福利性支出49.8萬元,商品和勞務支出137.2萬元,其他支出71.48萬元。
(二)部門財務收支預算安排情況
1、2019年部門預算財務收入6766.82萬元:財政撥款收入3659.19萬元,事業單位事業收入2200萬元,事業單位經營收入41萬元,利息收入1.4萬元,其他收入865.23萬元。
2、2019年部門預算財務支出情況
2019年部門預算總支出6766.82萬元,其中基本支出6031.17萬元,項目支出258.48萬元。
3、其他收入支出情況
       其他收入(利息收入)1.4萬元,商品和服務支出1.4萬元。
       事業單位事業支出2200萬元。日常公用資本性支出(資產購置)865.23萬元。
(三)部門“三公”經費財政撥款預算情況
       本年“三公”經費財政撥款13萬元,其中公務用車運行費10萬元,公務接待費3萬元,比2018年預算減少2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)政府采購情況
       本年度政府采購總額519.8萬元。其中公務用車運行費6萬元(占本項預算經費60%,為車輛加油費用),商品和服務支出1萬元(為購買辦公用品),其他資本性支出512.8萬元(為購買設備)。其中,經費撥款支出7萬元,動用實撥賬戶資金512.8萬元。
       單位上年財政撥款無結轉結余,單位實撥資金帳戶中無財政性資金。

      相關附件:
       2019年部門預算公開用表
       2019年預算批復
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